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貝迪新材向創(chuàng)業(yè)板發(fā)起沖擊 近70%營(yíng)收依賴前五大客戶

2022-08-31 10:27:22來(lái)源：長(zhǎng)江商報(bào)  

南京貝迪新材料科技股份有限公司(下稱“貝迪新材”)向創(chuàng)業(yè)板發(fā)起沖擊。

貝迪新材主要從事功能高分子膜材料的研發(fā)、生產(chǎn)、精加工和銷(xiāo)售。本次IPO，公司計(jì)劃募資5.5億元，用于5G高頻通信用高分子膜材料產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目、顯示用量子點(diǎn)復(fù)合膜生產(chǎn)項(xiàng)目、顯示用量子點(diǎn)復(fù)合膜生產(chǎn)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

長(zhǎng)江商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，雖然貝迪新材的業(yè)績(jī)持續(xù)上升，但存在客戶集中、毛利率持續(xù)下降的情況。若上游原材料價(jià)格及下游客戶發(fā)生較大變動(dòng)，或?qū)緲I(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

客戶較集中

貝迪新材是一家從事新型顯示、5G通信領(lǐng)域功能高分子膜材料研發(fā)、生產(chǎn)、精加工和銷(xiāo)售的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。招股書(shū)顯示，董事長(zhǎng)劉勇直接持有公司36.94%的股份，并通過(guò)南京寧翀和延平貝久分別控制公司2.69%和0.64%的股份，為貝迪新材的控股股東和實(shí)際控制人。

招股顯示，2019年—2021年(下稱“報(bào)告期”)，貝迪新材分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.64億元、5.99億元、8.42億元，凈利潤(rùn)分別為2522.88萬(wàn)元、3379.89萬(wàn)元、4648.12萬(wàn)元。報(bào)告期業(yè)績(jī)呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)整體分別增長(zhǎng)約81%、84%。

貝迪新材的業(yè)績(jī)主要依賴前五大客戶。招股說(shuō)明書(shū)顯示，報(bào)告期內(nèi)，貝迪新材向前五大客戶產(chǎn)生的銷(xiāo)售收入分別為2.89億元、4.35億元、5.78億元，分別占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的62.31%、71%、68.65%。

對(duì)此，貝迪新材表示，如果未來(lái)主要客戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、合作關(guān)系發(fā)生重大不利變化，或公司未能持續(xù)開(kāi)發(fā)新的客戶，則將對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

毛利率持續(xù)下降

另一方面，雖然貝迪新材的業(yè)績(jī)?cè)诔掷m(xù)上升，但其毛利率卻在持續(xù)下降。

貝迪新材主營(yíng)業(yè)務(wù)包括基礎(chǔ)光學(xué)膜片、復(fù)合膜片、量子點(diǎn)膜片銷(xiāo)售收入和受托加工收入等，2021年上述四大業(yè)務(wù)收入分別占總營(yíng)收的47.13%、36.77%、12.88%和3.22%。

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)光學(xué)膜片屬于LCD顯示用光學(xué)膜細(xì)分行業(yè)，主要用于LCD(液晶顯示)顯示面板，下游應(yīng)用市場(chǎng)包括電視、智能手機(jī)、顯示器、電腦等市場(chǎng)。

雖然貝迪新材營(yíng)收、凈利雙雙增長(zhǎng)，但報(bào)告期內(nèi)，公司綜合毛利率分別為20.56%、18.28%和15.64%，連續(xù)兩年出現(xiàn)下降，2021年毛利率較2019年已下降了5個(gè)百分點(diǎn)。

原材料采購(gòu)價(jià)格的波動(dòng)是壓縮毛利空間的主要原因之一。而公司的原材料供應(yīng)商集中度較高，報(bào)告期內(nèi)，公司前五大原材料供應(yīng)商的采購(gòu)金額占比分別為56.46%、58.80%和58.50%，且在報(bào)告期內(nèi)并無(wú)新增供應(yīng)商，一定程度上使得公司在原材料上的議價(jià)能力受限，采購(gòu)價(jià)格存在波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，倘若供應(yīng)商出現(xiàn)材料短缺或是終止合作等情況，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)也將造成影響。

另外，下游應(yīng)用終端結(jié)構(gòu)變化、大尺寸趨勢(shì)及運(yùn)輸費(fèi)用等成本上升也拉低了公司整體的毛利率水平。

對(duì)此，貝迪新材表示，如果未來(lái)公司面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、主要產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格下降、原材料價(jià)格上升、用工成本上升等不利因素，則綜合毛利率將可能大幅下降，對(duì)公司盈利能力產(chǎn)生不利影響。

標(biāo)簽： 南京貝迪新材料科技股份有限公司 向創(chuàng)業(yè)板發(fā)起沖擊 貝迪新材的業(yè)績(jī) 客戶較集中

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